酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:38

老師有個(gè)小規(guī)模零申報(bào)

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:39

我直接申報(bào)了

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:39

這樣可行

郭老師 解答

2021-07-13 14:40

可以的，可以這么做的。

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:52

這樣我企業(yè)所得稅也不用申報(bào)了吧

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:52

我們其實(shí)有租賃合同

郭老師 解答

2021-07-13 14:53

企業(yè)所得稅需要申報(bào)的，你有利潤(rùn)表嗎？根據(jù)你的利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)。

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 14:53

租了別人的房子做公司經(jīng)營(yíng)

郭老師 解答

2021-07-13 14:54

你好，有支付租賃費(fèi)嗎？有的話正常作就可以

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 17:11

老師2020年的費(fèi)用現(xiàn)在是不是已經(jīng)不能入成本了

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 17:12

公司2021年6月才去稅務(wù)局備案，這個(gè)月才開(kāi)始申報(bào)稅務(wù)

郭老師 解答

2021-07-13 17:24

可以做的
金額不大可以的

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 19:58

老師，2021年前，我們都沒(méi)有收入，只有支出，所以企業(yè)所得稅匯算清繳是全是0申報(bào)，但是我手里有2020年支出，可以放在2021年里面抵扣么

郭老師 解答

2021-07-13 20:06

你好，如果你們單位沒(méi)有審計(jì)的話，可以
有審計(jì)的話，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的。

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:13

那請(qǐng)問(wèn)2020年我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)，這部分稅額可以正常抵扣，那不含稅金額可以算2021年成本么

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:14

錢去年已經(jīng)付過(guò)了

郭老師 解答

2021-07-13 20:15

你好
增值稅沒(méi)有問(wèn)題
所得稅


如果你們單位沒(méi)有審計(jì)的話，可以
有審計(jì)的話，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的。
2021-07-13 20:06

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:15

因?yàn)?020年全是0申報(bào)，從2021年開(kāi)始支出記賬，請(qǐng)問(wèn)關(guān)于2020年有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的，我怎么記賬呢

郭老師 解答

2021-07-13 20:16

你好具體的什么業(yè)務(wù)的

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:17

我們是裝飾公司，對(duì)方給我們來(lái)開(kāi)的材料票

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:17

因?yàn)槲覀?021年才開(kāi)了銷項(xiàng)票出去

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-07-13 20:17

但是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以有一部分留抵

郭老師 解答

2021-07-13 20:28

這個(gè)成本的可以抵扣
借原材料
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行借款
領(lǐng)用借工程施工
貸原材料


確認(rèn)收入當(dāng)月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工