尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:24

我第二季度稅務(wù)財(cái)報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期初余額系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的與第一季度期初余額不一致。帶出來(lái)的是賬面期初余額，我第二季度期初余額需要更改與第一季度期初余額一致嗎？謝謝老師！

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:26

期待您的回復(fù)。

maize老師 解答

2021-07-13 08:28

你好，年初數(shù)是不變的，這個(gè)指的是2020.12月期末數(shù)，

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:29

就是上一個(gè)2020年度會(huì)計(jì)賬面沒(méi)有包括跨期項(xiàng)目，申報(bào)稅務(wù)財(cái)報(bào)2020年第四季度時(shí)調(diào)增了跨期項(xiàng)目金額。利潤(rùn)減少。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)變動(dòng)。

maize老師 解答

2021-07-13 08:32

你的意思是你調(diào)賬了嗎？調(diào)賬的話同步的，這個(gè)對(duì)應(yīng)的需要去改一下次年年初數(shù)。

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:32

可是2020年期末賬面數(shù)與第四季度財(cái)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表
期末數(shù)不一致。

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:37

上一個(gè)會(huì)計(jì)做的第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)與2020年年末數(shù)賬面不一致。我做第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)系統(tǒng)帶出來(lái)的與2020年期末數(shù)一致。只是應(yīng)付職工薪酬-500調(diào)整到其他營(yíng)收款1000，其他應(yīng)付款1000.還有今年4月補(bǔ)繳款匯算清繳的所得稅64.64

maize老師 解答

2021-07-13 08:41

你只說(shuō)你賬上改沒(méi)，賬上自己出財(cái)務(wù)報(bào)表你調(diào)年初沒(méi)，調(diào)對(duì)應(yīng)這個(gè)申報(bào)就調(diào)，你沒(méi)有變動(dòng) 也不需要改，先不管4季度，

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:41

2020年8月沖了暫估的成本和庫(kù)存商品。

maize老師 解答

2021-07-13 08:48

你是不是做以前年度損益調(diào)整，是不是做這個(gè)，沖成本？實(shí)務(wù)中做之后不調(diào)年初數(shù)，調(diào)年初數(shù)是理論上，你19年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，你改這個(gè)么？沒(méi)有不需要處理，做之后賬上不調(diào)，

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:49

稅務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)第一季度和第二季度應(yīng)該是一樣?？墒乾F(xiàn)在是不一樣。我的第二季度系統(tǒng)帶出來(lái)的就是與我賬面相同。我第二季度應(yīng)該怎么填報(bào)期初數(shù)。老師

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:51

老師我這個(gè)問(wèn)題很麻煩，謝謝您！因?yàn)槲医拥诙径葓?bào)表出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題。麻煩老師幫幫我。

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 08:54

就是系統(tǒng)帶出來(lái)的年初數(shù)我需要更改與第一季度年初數(shù)一樣嗎？

maize老師 解答

2021-07-13 08:55

我的第二季度系統(tǒng)帶出來(lái)的就是與我賬面相同 和賬上一致不需要改，你賬上出財(cái)務(wù)報(bào)表年初是多少，這個(gè)就是多少，是你2020,12月期末數(shù)吧？賬上，我指的是賬上，不是申報(bào)

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:06

老師我怎么辦呀

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:06

是的，老師

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:10

可是第一季度稅務(wù)申報(bào)表是跨期調(diào)增成本后的未分配利潤(rùn)和應(yīng)付賬款變化了?？傎Y產(chǎn)及負(fù)債余額沒(méi)有變

maize老師 解答

2021-07-13 09:11

你賬上沒(méi)有變動(dòng)不需要去改年初數(shù)，你就2季度按賬上填寫(xiě)就可以，你問(wèn)下你稅局，1季度變動(dòng)需要去改1季度不，有地區(qū)是年報(bào)對(duì)就可以，季報(bào)不對(duì)可以不用改  跨期調(diào)增成本后的未分配利潤(rùn)和應(yīng)付賬款變化了 你到底調(diào)賬沒(méi)，賬上變動(dòng)沒(méi)，

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:12

我第二季度稅務(wù)報(bào)表年初數(shù)與賬面一致。差額就是應(yīng)付職工薪酬-500報(bào)表匯集到其他營(yíng)收款1000其他應(yīng)付款1000.還有4月匯算清繳的年度所得稅64.64

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:16

老師，賬上沒(méi)有變動(dòng)，要是變動(dòng)了，就一致了吧。上個(gè)會(huì)計(jì)做了2個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表，一個(gè)是賬??生成的，一個(gè)是手工做的，也就是把跨期成本調(diào)增了的報(bào)表。

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:19

第一季度年初數(shù)與第二季度年初數(shù)只是差額就是跨期項(xiàng)目的金額，總資產(chǎn)和總負(fù)債不變。

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:20

老師不知道我說(shuō)清楚了沒(méi)，特別著急。感謝老師！

maize老師 解答

2021-07-13 09:27

一個(gè)是賬??生成的，一個(gè)是手工做的，也就是把跨期成本調(diào)增了的報(bào)表。 那你這個(gè)直接調(diào)報(bào)表？你這個(gè)直接調(diào)報(bào)表，沒(méi)有找賬，自己?jiǎn)为?dú)出報(bào)表調(diào)去申報(bào)，那這個(gè)對(duì)應(yīng)自己財(cái)務(wù)報(bào)表做賬是沒(méi)有調(diào)吧，要是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)上那你這個(gè)年初數(shù)就按調(diào)之后去填寫(xiě)，那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是調(diào)之后的？申報(bào)，給稅局，那你這個(gè)可以同步去改年初數(shù)需要單獨(dú)寫(xiě)說(shuō)明貼后面，你賬上和申報(bào)2份財(cái)務(wù)報(bào)表， 打印出來(lái)說(shuō)明下

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:37

老師理解一下。

maize老師 解答

2021-07-13 09:42

？2季度就按改之后年初數(shù)去申報(bào)，申報(bào)給稅局，那你這個(gè)可以同步去改年初數(shù)需要單獨(dú)寫(xiě)說(shuō)明貼后面，你賬上和申報(bào)2份財(cái)務(wù)報(bào)表， 打印出來(lái)說(shuō)明下

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:46

是調(diào)增成本后的期初余額還是未調(diào)增跨期的2020年底期末

尹鳳君 追問(wèn)

2021-07-13 09:49

就是說(shuō)，我按照第一季度稅務(wù)期初余額年初數(shù)填報(bào)，不用稅務(wù)系統(tǒng)帶出來(lái)的年初數(shù)？老師是嗎。

maize老師 解答

2021-07-13 09:50

是的，你這個(gè)20年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是不是按改之后去填寫(xiě)，