思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:22

請問還有什么可以幫您的？

Chocolate^ 追問

2021-07-12 20:41

就是全部用以前年度損益科目調嗎

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:42

您好，請問是一般納稅人么？

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:44

您好，不建議用以前年度損益調整科目，謝謝

思頓喬老師 解答

2021-07-12 20:48

請問還有什么可以幫您的

Chocolate^ 追問

2021-07-13 09:19

是一般納稅人，查了一下原因，基本都是計提不夠?；蛘哂嬏岬臅r候借貸方做反了

思頓喬老師 解答

2021-07-13 10:47

您好，金額有多少呢？建議直接計提。謝謝

Chocolate^ 追問

2021-07-13 18:54

幾萬，甚至十幾萬都有。我直接計提去沖應交的負數(shù)嗎？比如應交資源稅現(xiàn)在余額是-14萬。原因就是以前年度計提少了。要怎么做科目調整

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:01

之前是如何計提的呢
借：營業(yè)稅金及附加
貸：應交稅費

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:02

現(xiàn)在沖銷
借：營業(yè)稅金及附加（負數(shù)）
貸：應交稅費（負數(shù)）

Chocolate^ 追問

2021-07-13 19:33

這樣的話，就會影響今年利潤，這樣是正常的嗎

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:34

匯算清繳都已經(jīng)過去了，肯定是影響今年的利潤啊

思頓喬老師 解答

2021-07-13 19:35

正常應該賬做好，假如沒做好，5月30日之前的匯算清繳也應該全部整理出來