1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 15:46

是一些租金票

郭老師 解答

2021-07-12 15:48

你好，你們單位主營是什么的？

郭老師 解答

2021-07-12 15:48

如果不是主營借預(yù)付賬款進項貸銀行存款。

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 15:52

我們是電商 主營是服裝那些 但是我們增值稅稅種有不動產(chǎn)租賃這一項 這個租金是承租方給的租金 不是我們公司場地的租金

郭老師 解答

2021-07-12 15:54

你好，這是你們收到的，你不是說你的進項不一致嗎？

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 16:10

對  認(rèn)證的跟賬上不一致

郭老師 解答

2021-07-12 16:14

那你需要看一下認(rèn)證的，沒有做賬，是什么業(yè)務(wù)的？

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 16:17

是租金票 但是不是公司這邊的場地

郭老師 解答

2021-07-12 16:24

是虛增的嗎？你們想要抵扣的話，借管理費用進項貸銀行存款。

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 16:29

不是的 之前的財務(wù)不知道怎么做的 已經(jīng)抵扣了 就是賬上做少了

郭老師 解答

2021-07-12 16:30

那你補上一個分錄不就可以啦，把之前的分錄補到這個月。

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 16:52

好的 我還有一個問題 發(fā)票做錯了月份是紅沖掉嗎

郭老師 解答

2021-07-12 16:54

跨月了，需要紅沖的。

1688拖鞋工廠 追問

2021-07-12 16:55

好的 謝謝老師