微信用戶 追問

2021-07-12 17:03

老師，我們是小規(guī)模納稅人，以前都是記入營業(yè)費用一一工資里的，月末只把采購的材料按實際用量結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，費用不結(jié)轉(zhuǎn)的

meizi老師 解答

2021-07-12 17:09

 你好        可以調(diào)整分錄的 。 如果你有收入了才調(diào)整。沒有收入不調(diào)整哈 

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2021-07-12 17:12

月末就做
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：原材料一一主料
        原材料一一調(diào)料
        原材料一一蔬菜
這樣結(jié)轉(zhuǎn)成本的，然后在結(jié)轉(zhuǎn)損益

meizi老師 解答

2021-07-12 17:16

 你好    是的。就這樣處理。 你有收入了嘛   

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2021-07-12 17:18

社保和手續(xù)費計入管理費用和財務(wù)費用我知道。我的意思是，沒有收入是不是月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本這一步，那結(jié)轉(zhuǎn)損益需要做嗎？我用的是金蝶軟件，結(jié)轉(zhuǎn)損益要點嗎？

meizi老師 解答

2021-07-12 17:20

 你好 沒有收入別去做主營業(yè)務(wù)成本； 你把工資做   管理費用或者勞務(wù)成本去 。到時有收入調(diào)整   

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2021-07-12 17:22

上面老師教我的工資這塊，是沒收收入就要按你的分錄做，有了收入再按原來計入營業(yè)費用一一工資對嗎？因為是小白所以有點不明白，請老師多講一些，把思路告訴我，辛苦你了

meizi老師 解答

2021-07-12 17:24

 你好         是的。 如果有收入了  就是 成本 工資  、社保來做賬的。 因為你是餐飲公司  主要成本就是人工費 和原材料費用 以及 提供服務(wù)過程中發(fā)生的直接費用   

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2021-07-12 17:30

老師我之前工資計入營業(yè)費用一一工資，月末也不結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本去的，它屬于費用。那月末不結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎？

meizi老師 解答

2021-07-12 17:31

 你好    不轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本。 直接做 月末 借本年利潤貸     營業(yè)費用 

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2021-07-12 17:34

老師如果我還是計入營業(yè)費用，就是沒有收入月末就不做結(jié)轉(zhuǎn)成本這一步，這樣的話可以嗎？損益的話還是要結(jié)轉(zhuǎn)的吧

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2021-07-12 17:38

我金蝶軟件，月末要點結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

meizi老師 解答

2021-07-12 17:49

嗯是的。正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了。是的