學堂學員2019 追問

2021-07-12 11:52

好的，沒有超過，這個是增值稅報表，企業(yè)所得稅那個表呢

學堂學員2019 追問

2021-07-12 11:56

小規(guī)模企業(yè)的稅控盤是不是每個月都要匯總反寫呀

meizi老師 解答

2021-07-12 11:58

 你好 1. 是的 。所得稅的話 營業(yè)收入 和營業(yè)成本以及利潤總額根據你利潤表來的數據寫哈 。是的

學堂學員2019 追問

2021-07-12 12:03

我先看看表格

meizi老師 解答

2021-07-12 12:09

好的。 先根據你利潤表報 所得稅   

學堂學員2019 追問

2021-07-12 12:12

先把這個無票收入填到利潤表里，是吧，那工資支出呢填哪里

學堂學員2019 追問

2021-07-12 12:13

如果只有工資支出，是不是利潤表為0，工資直接報企業(yè)所得稅那個表，就好了

meizi老師 解答

2021-07-12 12:20

 你好1. 是的 2.  工資支出的話看你做的科目是哪個 才能判斷怎么寫  

學堂學員2019 追問

2021-07-12 12:21

科目是員工工資

meizi老師 解答

2021-07-12 12:39

你好  我說的是科目 ；如果你計入了   營業(yè)成本科目去 填寫營業(yè)成本去。 如果沒有 計入利潤總額去  

學堂學員2019 追問

2021-07-12 12:49

那就是填到利潤總額里，填負數

meizi老師 解答

2021-07-12 12:53

 你好     是的。      你這樣會虧損的  

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:05

老師，只報了工資，利潤表里，我填的全是0，可以嗎

meizi老師 解答

2021-07-12 13:05

 你好 其他寫0 。 你利潤總額寫  你工資  金額負數   

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:08

我只在這個表填了

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:08

后面那個利潤表填的是0

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:08

這個表填的0

meizi老師 解答

2021-07-12 13:11

 你好 你不是有工資嗎。 所得稅申報表不能寫 0 。 你利潤表也不是0 呀  

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:12

所得稅報表里的利潤總額填了工資，后面那個報表沒有填，都是0

meizi老師 解答

2021-07-12 13:13

 你好  其他的 負債表能是0 。 你發(fā)放工資   你這個錢怎么來的。   工資 產生多少你支付多少嗎  

學堂學員2019 追問

2021-07-12 13:15

那現在怎么辦？以前的都沒填（資產負債表，利潤表，現金流）就這個表都是0，那現在哪里要補上去呢，可以具體到每張表嗎

meizi老師 解答

2021-07-12 13:32

你好 去修改申報表和報表