我購買方前期已經(jīng)抵扣了的專票，在5月開了紅字信息表給銷售方，賬面已做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出去，當(dāng)月對方未開具紅字發(fā)票。6月對方告知這項(xiàng)業(yè)務(wù)已過期，不能開紅字發(fā)票了。我購買方在6月撤銷了該紅字信息表，我的賬面是否要調(diào)減進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？納稅申報(bào)表要如何填寫？

maize老師

職稱：初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-07-12 07:29

你好這個(gè)對應(yīng)這個(gè)撤銷紅字信息表你之前那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是需要更正申報(bào)，去改下之前申報(bào)，

慢慢慢慢慢慢追問

2021-07-12 07:32

就是改5月的申報(bào)表是嗎？那我的賬面要做調(diào)整嗎？

maize老師解答

2021-07-12 07:33

你這個(gè)賬上之前轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)沖掉，

maize老師解答

2021-07-12 07:34

原則是這個(gè)更正之前申報(bào)就可以，你看下你稅局口徑，問下你稅局，看是現(xiàn)在申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)填寫還是這個(gè)更正5月，你等會(huì)電話問下你稅局那邊嗎12366

慢慢慢慢慢慢追問

2021-07-12 07:36

好的，謝謝老師

maize老師解答

2021-07-12 07:49

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費(fèi)咨詢老師

精選問題

相似問題

国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看