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送心意

小顧老師

職稱注冊會計師

2021-07-11 20:53

同學(xué)你好:應(yīng)該是10000-1800-2400,因為稅前利潤中已經(jīng)加上了稅法不承認的1800,所以要減去

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同學(xué)你好:應(yīng)該是10000-1800-2400,因為稅前利潤中已經(jīng)加上了稅法不承認的1800,所以要減去
2021-07-11 20:53:59
計稅基礎(chǔ)和賬面價值之間的差異需要確認遞延所得稅負債,稅率是用來計算遞延所得稅負債的金額的。 計稅基礎(chǔ)=2800-840=1960 賬面價值=2400 遞延所得稅負債=(2400-1960)*25%=110 正常如果不是追溯調(diào)整的話會計分錄是這樣的 借:所得稅費用 110 貸:遞延所得稅負債 110
2018-07-13 16:31:56
您好,計稅基礎(chǔ)是賬面價值減稅法允許稅前扣除的投資性房地產(chǎn)累計攤銷2400。與應(yīng)交企業(yè)所得稅無關(guān)。
2020-08-03 00:31:15
投資性房地產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是以初始成本價格是30000-1500=28500,賬面價值是38000,中間差9500形成應(yīng)納稅暫時性差異,遞延所得稅負債是9500*25%=2375
2019-08-14 15:42:23
您好,應(yīng)該按600萬元乘以25%來交企業(yè)所得稅的。
2018-08-25 16:08:36
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