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羊老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-11 16:18

您好，專票開多少交多少  計入  稅局代開專票那一欄，普票填入 小微企業(yè)未達(dá)起征點 那一欄

晨晨 追問

2021-07-11 16:20

填寫的不含稅的金額吧，是自己開的專票哦，普票就填寫未達(dá)起證點一欄，附表要不要填寫呢

羊老師 解答

2021-07-11 16:32

填寫不含稅金額，附表不需要填寫

晨晨 追問

2021-07-11 17:33

老師你好，專票填寫的稅額是3個點的，但是只要交一個點的，其他的兩個點應(yīng)該要填寫減免費申報明細(xì)吧

羊老師 解答

2021-07-11 18:31

您好，專票開幾個點就交幾個點  不減免

晨晨 追問

2021-07-11 18:42

我開的是1個點，就交1個點的稅吧

羊老師 解答

2021-07-11 19:20

是的，如果開的是一個點專票就需要填寫 減免稅的附表

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相關(guān)問題討論
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
您好，填寫到增值稅申報表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報要填寫申報表有一個代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
這個是四舍五入的原因產(chǎn)生的，你要是申報改不了就這么申報沒啥大問題，原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
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