maize老師 解答

2021-07-11 09:14

你這個(gè)12月期末數(shù)截圖，給我看下科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)，

maize老師 解答

2021-07-11 09:21

應(yīng)該是借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)應(yīng)該是貸方才對(duì)，你咋是借方？

l-my 追問(wèn)

2021-07-11 09:22

就是因?yàn)槲覜](méi)做那筆會(huì)計(jì)分錄，所以是負(fù)數(shù)呀，因?yàn)槭菓?yīng)交稅，然后國(guó)家有政策說(shuō)不需要交。我沒(méi)做不需要交的分錄。

l-my 追問(wèn)

2021-07-11 09:23

然后2021年一直有這個(gè)負(fù)數(shù)

l-my 追問(wèn)

2021-07-11 09:23

我怎樣去調(diào)整下

maize老師 解答

2021-07-11 09:25

我要看不是資產(chǎn)負(fù)債表，你收入做啥的？借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅， 不是做這個(gè)么，我要看是科目余額表看明細(xì)

maize老師 解答

2021-07-11 09:25

你是沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)么，還是啥情況

maize老師 解答

2021-07-11 09:26

借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅， 100  ，你沒(méi)有做 那這個(gè)應(yīng)該是貸方才對(duì)，你是借方，那需要去查，看啥情況，先去看科目余額表，貸方是啥情況多了，之后再去查明細(xì)

l-my 追問(wèn)

2021-07-11 09:27

我知道了，應(yīng)該是我交了稅之后我又做廢了，所以導(dǎo)致我多交了，現(xiàn)實(shí)的是負(fù)數(shù)，我自己先整整，不清楚再問(wèn)您

maize老師 解答

2021-07-11 09:45

好的你先去看下明細(xì)，不明白再問(wèn) 多交稅，那這個(gè)沒(méi)有抵減，或許是退稅么

l-my 追問(wèn)

2021-07-11 09:58

可以抵減的

maize老師 解答

2021-07-11 10:01

實(shí)際抵減沒(méi)，沒(méi)有抵減，是負(fù)數(shù)那是正常，不需要做別的分錄了，