微信用戶 追問

2021-07-11 06:14

老師，房租和物業(yè)費(fèi)后期要開發(fā)票的，衛(wèi)生費(fèi)和押金是不開票的，所以這4種的賬務(wù)處理方法應(yīng)該不一樣吧？還有押金退是掛往來，可其衛(wèi)生費(fèi)怎么也掛來，不應(yīng)該直接借管理費(fèi)用了嗎？

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:13

你好，衛(wèi)生費(fèi)后期不開發(fā)票的話，直接計(jì)入管理費(fèi)用。押金計(jì)入其他應(yīng)收款。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:17

老師，衛(wèi)生費(fèi)收據(jù)現(xiàn)直接做借：管理費(fèi)用，二級(jí)科目是衛(wèi)生費(fèi)對(duì)嗎？可匯算清繳里管理費(fèi)里沒有衛(wèi)生費(fèi)，那怎么辦

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:41

你好，可以計(jì)入其他里。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:44

老師，房租費(fèi)怎么攤銷呢，從什么時(shí)候開始攤，憑證怎么做呀

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 07:46

你好，攤銷 借 管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 屬于哪個(gè)期間的房租就在哪個(gè)期間攤銷就可以了。

微信用戶 追問

2021-07-11 07:49

房租費(fèi)用周期是5.15到11.14，像這種情況應(yīng)該怎么辦，首尾都只有半個(gè)月，還有到發(fā)票了要怎么做呢？

答疑蘇老師 解答

2021-07-11 08:13

你好，那就5月份攤銷半個(gè)月，來發(fā)票了，就把之前攤銷的沖掉，再按發(fā)票做就可以了。