和諧的草莓 追問

2021-07-09 18:59

有人建議不管，第二季度填正確就行。能問下不管和不規(guī)范操作哪個影響小點

江老師 解答

2021-07-09 19:00

不管就是不規(guī)范的操作，就是說賬務(wù)處理與稅務(wù)申報的利潤表不同。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:02

因為我們沒有賬務(wù)，只是記帳憑證，所以想問下老師我現(xiàn)在需要怎樣處理

江老師 解答

2021-07-09 19:03

你可以按上述的兩種方式處理。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:05

那能再問下老師，我們只有記帳憑證，現(xiàn)在想用財務(wù)軟件，那期初余額這邊應(yīng)該依據(jù)什么填寫

江老師 解答

2021-07-09 19:07

期初余額，就是看最末級科目余額表，根據(jù)最末級科目余額表進行初始化。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:09

老師您好，我們也沒有科目余額表

江老師 解答

2021-07-09 19:12

沒有科目余額表，有資產(chǎn)負債表，對于資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)，需要看具體的明細賬，找到全部的初始化期間的最末級科目的余額數(shù)據(jù)。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:15

也沒有科目余額表，只有幾張憑證，之前一直不規(guī)范，想問下還有解決辦法沒

江老師 解答

2021-07-09 19:15

這個只能做丁字賬了，就是丁字賬再做余額。

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:18

那我從1月建賬合適還是從4月份合適

江老師 解答

2021-07-09 19:20

最好是從1月開始建賬，年終直接打印全年的總賬、明細賬

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:22

嗯嗯，好的。謝謝老師

江老師 解答

2021-07-09 19:22

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:29

還想問下就是我從一月份開始做賬，需要注意哪些不，特別是和稅務(wù)局網(wǎng)上的財報

江老師 解答

2021-07-09 19:39

這個肯定是與你們的2021年財務(wù)報表的數(shù)據(jù)一致的，就是資產(chǎn)負債表的年初數(shù)就是去年的年末數(shù)

和諧的草莓 追問

2021-07-09 19:40

明白了，謝謝您

江老師 解答

2021-07-09 19:41

祝學(xué)習(xí)進步，工作順利