盧艷花 追問

2021-07-09 17:32

我們是傳媒公司，一人公司，等于增加一個場地（影棚），面積600平米，用于室內(nèi)拍攝電影電視劇之類的，目前這個場地也沒有成立新的公司，現(xiàn)在我就不知道支出的費怎么入賬比較好

meizi老師 解答

2021-07-09 17:43

 你好      那你們有影視許可方面的資質(zhì)嗎 。有的話 你就計入  長期待攤費用去核算。 到時分攤  進入營業(yè)期計入成本去核算 

盧艷花 追問

2021-07-09 17:52

有影視許可證的，現(xiàn)在我記入借長期待攤費用，貸銀行存款，，但是我們老板又想把這個付給他，怎么做呢

meizi老師 解答

2021-07-09 18:03

 你好    那你就掛 其他應收款處理      你說的老板付款給他。 他去支付費用嗎  

盧艷花 追問

2021-07-09 18:31

所有的裝修費和其他費用已經(jīng)從公賬支付給客戶完了，但是我們公司的老板說看怎么做把這筆支出費用算他投資還是借他的，現(xiàn)在我就不知道用什么科目能掛支付給他。

meizi老師 解答

2021-07-09 18:36

 你好    你原來做了長期待攤費用 ； 那你 支付的錢 是公戶支付的； 公戶錢原來怎么來的   

盧艷花 追問

2021-07-09 18:41

公戶的錢是現(xiàn)在傳媒公司的收入余額的

meizi老師 解答

2021-07-09 18:48

 你好那也不能算老板借款或者 是 投資的； 這個本身就是公司的錢。 除非你做分紅給股東   不支付 來做資本處理  

盧艷花 追問

2021-07-09 18:54

做投資處理，那分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2021-07-09 19:00

 你好  比如 ：借利潤分配 -應付股利 貸應付股利   到時你做賬 ：借應付股利 貸實收資本-某股東。  記得報個稅