文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:13

老師，2015年一直到現(xiàn)在的陸陸續(xù)續(xù)的都有，而且沒有合同。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:15

是跟母公司結(jié)算的。

方老師 解答

2021-07-09 14:19

這樣建議讓你們這里的主要負責(zé)人簽字確認(rèn)此筆款項后再進行會計處理。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:24

是借：應(yīng)收賬款
          貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？

方老師 解答

2021-07-09 14:43

那這個發(fā)票你們給對方開了嗎？還有你們主要是經(jīng)營什么業(yè)務(wù)？

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 14:57

發(fā)票沒有開給對方。主要也就是經(jīng)營園林綠化。

方老師 解答

2021-07-09 15:30

這個工程如果已完成，后期如果開發(fā)票，可以跟對方催一下結(jié)算進度，最好按開具發(fā)票確認(rèn)收入掛應(yīng)收賬款。

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:38

老師，不好意思剛才有事，對方不要我們開發(fā)票

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:39

可能這款收不回

文靜的抽屜 追問

2021-07-09 15:40

可能這款收不回

方老師 解答

2021-07-09 16:30

這樣的話可以先給對方溝通下結(jié)算款項情況。
施工完成，不付款是什么原因呢？
或者你先入賬，等一定年限再做壞賬處理。