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送心意

QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-07-09 13:41

你好！是財務(wù)費用做了貸方數(shù)嗎？需要反結(jié)賬回去更改憑證。否則會影響利潤表。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 13:56

老師，如果不反結(jié)賬的話，應(yīng)該怎么處理？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:01

賬已經(jīng)結(jié)完了，這月可以沖銷嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:05

老師還在嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:17

老師還在嗎？

QQ老師 解答

2021-07-09 14:23

你好！上個月的利潤表正確嗎？

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:26

老師，不正確

QQ老師 解答

2021-07-09 14:30

你好！所以個人建議反結(jié)賬回去，如果不想反結(jié)賬，這個月做一張一模一樣的憑證，數(shù)字寫同方向的紅字就可以。然后再做成正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:35

好的，謝謝老師！是這樣做的，就是不知道還有沒有再簡單的方法

QQ老師 解答

2021-07-09 14:48

你好，這樣能保證你的報表是正確的。

寒冷的黃豆 追問

2021-07-09 14:52

好的，謝謝

QQ老師 解答

2021-07-09 14:55

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關(guān)問題討論
對于應(yīng)收賬款，如果是不附追索權(quán)的，差額計入營業(yè)外支出，即 借：銀行存款 　　營業(yè)外支出 　　貸：應(yīng)收賬款 如果是附追索權(quán)的，一般計入“短期借款——利息調(diào)整”科目，但是如果期限比較短的，也可以直接計入財務(wù)費用。 借：銀行存款 　　短期借款——利息調(diào)整（財務(wù)費用） 　　貸：短期借款——本金
2019-06-29 16:32:45
財務(wù)費用屬于損益類科目的費用類，默認(rèn)發(fā)生額在借方。
2021-09-06 22:42:00
是什么原因折扣嗎
2016-08-12 17:36:29
前面的123所產(chǎn)生的都是記錄財務(wù)費用。
2020-02-27 21:25:47
你好，現(xiàn)金折扣是計入財務(wù)費用核算 現(xiàn)金折扣不得從應(yīng)收賬款入賬價值扣除的 比如應(yīng)收貨款10萬，現(xiàn)金折扣2000，實際收款98000，那分錄就是 借；銀行存款 98000 財務(wù)費用 2000 貸；應(yīng)收賬款 10萬
2019-03-04 18:45:16
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