老師好！發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提了410的工資，做了以前年度損益調(diào)整，（紅字）借：以前年度損益調(diào)整410，貸：應(yīng)付職工薪酬410，然后將以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到：借：以前年度損益調(diào)整410 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)410，做完之后，資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系居然沒(méi)有410的差額，是不是結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-07-08 21:40

你好你做的是對(duì)的，只要有以前年度損益調(diào)整利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上，就差這個(gè)數(shù)字

冰雨追問(wèn)

2021-07-08 22:46

那怎么調(diào)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)？讓資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)上

暖暖老師解答

2021-07-09 06:30

只要用了以前年度損益調(diào)整，勾稽關(guān)系就對(duì)不上，41數(shù)字很小，建議你放在當(dāng)期費(fèi)用就可以，不需要用以前年度損益調(diào)整

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