人生旅途 追問

2021-07-08 17:07

為什么系統(tǒng)增值稅一窗式比對(duì)說農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額比對(duì)異常，其他扣稅憑證比對(duì)異常

人生旅途 追問

2021-07-08 17:08

銷售額*0.09是進(jìn)項(xiàng)是吧

郭老師 解答

2021-07-08 17:10

你好，你們是核定扣除的嗎？

人生旅途 追問

2021-07-08 17:13

我這邊是一般納稅人，按9個(gè)點(diǎn)扣除的，以前會(huì)計(jì)我看他也是這么報(bào)的

人生旅途 追問

2021-07-08 17:15

我看了以前會(huì)計(jì)的報(bào)表金額*0.09=稅額，說明她金額填了含稅價(jià)

郭老師 解答

2021-07-08 17:15

你好，比如給你開了100金額，填寫100-100*9%的吧

人生旅途 追問

2021-07-08 17:17

無論金額填含稅還是不含稅都比對(duì)異常

人生旅途 追問

2021-07-08 17:19

我填的就是金額+稅額=開票金額

郭老師 解答

2021-07-08 17:20

你好，你看下能忽略這個(gè)差異嗎？

人生旅途 追問

2021-07-08 17:21

這個(gè)苗木的抵扣與稅控盤應(yīng)該沒關(guān)系的吧

人生旅途 追問

2021-07-08 17:22

不能，申報(bào)不通過

郭老師 解答

2021-07-08 17:23

這個(gè)應(yīng)該是沒有關(guān)系，主要是看你稅務(wù)局那邊，允許你們自己計(jì)算抵扣吧。