請問老師，我單位承接某國企的車輛外包服務(wù)，對方給我們支付的總價款中含有固定成本，比如人員工資和車輛運行費.總價款中還包括差旅費和伙食費，這個是要全額發(fā)給駕駛員的，但是銷項的票我們都按總價款分月開，我想問我能把差旅費和伙食費做到其他應(yīng)付款中嗎？不做主營收入

答： 但是我們給對方開了增值稅專票，老師給我說一下這個分錄

老師，員工宿舍水電，伙食費，員工在工資里需要扣除的話，是不是在伙食與宿舍付款時，也需要做這筆：其他應(yīng)付款？詳細見下圖

答： 是的呀，老師，請問我要怎么沖掉這分錄？不是是付食堂購購款時，與交房租時，來沖這筆分錄？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，請問：法人預(yù)支給員工的差旅費，借其他應(yīng)付款—法人，貸是什么？差旅費嗎？之后如果有剩余，怎么處理呢

答： 貸庫存現(xiàn)金或者是銀行，回來做借銀行 庫存薪金 管理費用差旅費 貸其他應(yīng)付款