12341235 追問

2021-07-08 10:36

當(dāng)時預(yù)提的是成本，分錄是借成本，貸預(yù)提費用

樸老師 解答

2021-07-08 10:46

那就可以暫估
匯算清繳之前來發(fā)票就行了

12341235 追問

2021-07-08 10:57

回來了可是我要怎么做分錄。因為預(yù)提費用那里有掛賬啊

樸老師 解答

2021-07-08 11:04

預(yù)提的原分錄負數(shù)紅沖然后按照發(fā)票做賬

12341235 追問

2021-07-08 11:44

這樣發(fā)票不就是在2021的成本了嗎，老師你是不是搞錯了

樸老師 解答

2021-07-08 11:58

沒有
你今年做了紅字再做藍字正好沖抵了
對今年沒有影響

12341235 追問

2021-07-08 14:59

那意思就直接用借成本貸銀行存款或者現(xiàn)金？

樸老師 解答

2021-07-08 15:09

對的
就是這樣做的

12341235 追問

2021-07-08 15:22

好的謝謝老師

樸老師 解答

2021-07-08 15:31

 滿意請給五星好評，謝謝