惜緣小歐 追問

2021-07-08 11:22

借:應(yīng)收賬款23240
  貨:以前年度損益調(diào)整21321.1
       應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1918.9

maize老師 解答

2021-07-08 11:27

那這個不影響啊，你這個之后按這個截圖就可以，你申報增值稅沒有對應(yīng)申報這個收入？？要是說資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表是不等，
 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整  這樣了，公式變動了

惜緣小歐 追問

2021-07-08 15:01

老師:哪我可不可以把以前年度損益的數(shù)加入電子申報表的無票收入中，只有這樣留底數(shù)才—致

maize老師 解答

2021-07-08 15:12

之前增值稅和所得稅都沒有算收入？那這個你不改之前申報表，我建議做借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入吧，增值稅，是申報到無票收入下面，保持所得稅和增值稅收入一致，你不一樣，稅局要問的，要是查到是以前收入，是需要改之前所得稅申報表，和增值稅申報表