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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2021-07-08 12:20

個(gè)別報(bào)表做賬肯定是按照科目來做的。但是你在調(diào)整的時(shí)候，你是在那個(gè)合并底稿里面去調(diào)調(diào)，你直接按照?qǐng)?bào)表的項(xiàng)目去調(diào)整，調(diào)了之后直接就變了，你那個(gè)合并報(bào)表里面的那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目。

齊天大圣 追問

2021-07-08 17:17

老師，我一直想問的問題是：
為什么：有些資料和視頻上經(jīng)常說要根據(jù)‘個(gè)別報(bào)表’的科目分錄來做以上的‘合并報(bào)表’的抵銷分錄？？
因?yàn)槲腋杏X上面的舉例（2）的分錄是會(huì)計(jì)憑證上的分錄啊，是之前的環(huán)節(jié)??？而‘個(gè)別報(bào)表’上列示都是‘項(xiàng)目’，哪里有科目‘分錄’?。?/p>

陳詩晗老師 解答

2021-07-08 17:59

個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)做賬是按發(fā)生金額正常做賬，用的是科目

陳詩晗老師 解答

2021-07-08 17:59

你這里報(bào)表數(shù)據(jù)是根據(jù)分錄數(shù)據(jù)得出的啊

齊天大圣 追問

2021-07-08 20:01

老師，您的意思就是  個(gè)別報(bào)表的‘項(xiàng)目’的數(shù)據(jù)是根據(jù)‘會(huì)計(jì)憑證’的分錄得出的，‘合并報(bào)表’再根據(jù)‘會(huì)計(jì)憑證’的分錄去做調(diào)整，是這個(gè)流程吧？

陳詩晗老師 解答

2021-07-08 20:25

對(duì)的，就是這個(gè)意思的哈

齊天大圣 追問

2021-07-08 21:06

好的，謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-07-08 21:20

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。

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個(gè)別報(bào)表做賬肯定是按照科目來做的。但是你在調(diào)整的時(shí)候，你是在那個(gè)合并底稿里面去調(diào)調(diào)，你直接按照?qǐng)?bào)表的項(xiàng)目去調(diào)整，調(diào)了之后直接就變了，你那個(gè)合并報(bào)表里面的那個(gè)報(bào)表項(xiàng)目。
2021-07-08 12:20:25
你好，這里是不需要考慮內(nèi)部交易損益的。
2021-07-11 06:11:02
你好，你這里1屬于正確處理 2你是看的哪里的資料，不存在你上面情況會(huì)存在這種抵消
2021-07-07 08:54:52
你好，是的，這幾個(gè)實(shí)際上指的一個(gè)東西，只是教材不同章節(jié)的講法不一樣。
2021-05-27 17:55:06
那兩個(gè)是投資收益，不屬于營業(yè)收入
2020-03-31 14:22:29
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