老師請問美團(tuán)到賬的錢都是到的老板個人的賬戶，這個外賬要怎么做？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-07 19:00

您好
借：其他應(yīng)收款-老板
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

緩慢的小甜瓜追問

2021-07-07 20:03

就是我還要一個問題就是顧客辦會員卡2000，她先把款打進(jìn)公，我們開卡給他消費時系統(tǒng)，但是消費時這個卡上的金額是不進(jìn)公戶，直接在系統(tǒng)上自動消除的，這個要怎么做會計分錄

bamboo老師解答

2021-07-07 20:22

借：銀行存款
貸：預(yù)收賬款
消費的時候
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額

緩慢的小甜瓜追問

2021-07-07 20:39

如果開2000發(fā)票了就直接做收入可以嗎？

bamboo老師解答

2021-07-07 20:58

業(yè)務(wù)沒有發(fā)生不應(yīng)該一次性確認(rèn)收入

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