老師 ，這個發(fā)票我要做成待攤費用嗎？能不能直接計入六月的成本？我應該如何錄憑證。

答： 最好是分攤一年嗎？借預付賬款貸銀行存款代餐費用已經(jīng)取消了。

老師，貨物運費，8月支付的，但是10月收到發(fā)票，開票時間也是10月份，把這費用計入9月份帳做成本， 并且粘在9月憑證上 有沒有關系？貨的發(fā)票已經(jīng)在8月入賬，9月做了運費調整。

答： 沒事，直接附在后面就行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，匯算的時候，去年計提的成本費用今年開的發(fā)票也可以做睡前扣除吧，今天開的這張發(fā)票就直接放在計提的哪個憑證后面嗎？還是要沖減重新收到發(fā)票重新做一張正確的

答： 你好！可以的。不用沖減了直接貼到去年就好了。