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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-07-07 14:13

同學(xué)你好,需要填附表四和減免稅明細表;

微信用戶 追問

2021-07-07 14:16

老師,我減免稅表填對了,主表也自動生成正確的數(shù)據(jù)了,但是我附表四填錯了,要怎么辦?

微信用戶 追問

2021-07-07 14:17

老師,你看一下,我減免表填對了

微信用戶 追問

2021-07-07 14:19

但是,附表四這填錯了,本期實際抵減額這忘了填,要怎么辦

立紅老師 解答

2021-07-07 14:26

同學(xué)你好,已經(jīng)申報表么?

微信用戶 追問

2021-07-07 14:27

是的,老師,表已經(jīng)申報了,稅也交了

立紅老師 解答

2021-07-07 14:28

同學(xué)你好,如果是這樣,先不用管,如果下期申報表不對,再到稅務(wù)更改這個報表;

微信用戶 追問

2021-07-07 14:30

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-07-07 14:44

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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