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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-07 11:13

你好，計(jì)入了管理費(fèi)用，要調(diào)整到今年的預(yù)付，分錄是
借：預(yù)付賬款
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用

小# 追問(wèn)

2021-07-07 11:19

還要有一步，調(diào)利潤(rùn)吧？

鄒老師 解答

2021-07-07 11:24

你好，還需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 

小# 追問(wèn)

2021-07-07 11:32

可以直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)撒？

鄒老師 解答

2021-07-07 11:35

你好，是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) ，而不是本年利潤(rùn)，需要注意 

小# 追問(wèn)

2021-07-07 11:36

等年底了在轉(zhuǎn)未分配

小# 追問(wèn)

2021-07-07 11:36

為什么不可以轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)呢

鄒老師 解答

2021-07-07 11:45

你好，因?yàn)檫@個(gè)不是一般的損益科目，就不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的 

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你好，去年已經(jīng)抵扣了所得稅的話，這個(gè)能用幾年？
2021-07-07 11:04:27
你好，計(jì)入了管理費(fèi)用，要調(diào)整到今年的預(yù)付，分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2021-07-07 11:13:49
你好！燃?xì)庖话阌涗洜I(yíng)業(yè)費(fèi)用，
2016-09-30 17:38:05
你好 是的 員工食堂的話 是計(jì)入福利費(fèi)的
2019-07-18 14:25:07
不能的，只能公司抬頭發(fā)票才能入賬的了
2018-07-29 13:57:55
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