雪云微 追問(wèn)

2021-07-07 10:45

可我這個(gè)分錄的數(shù)值是取自本年累計(jì)金額，是對(duì)的嗎

郭老師 解答

2021-07-07 10:47

你好，你好，本年累計(jì)的是什么意思？分錄不是按月來(lái)做嗎？

雪云微 追問(wèn)

2021-07-07 10:53

您看我有兩張圖，有一張是6月屬期報(bào)稅的圖，您看一下數(shù)值，再看一下我的分錄圖片，您看分錄和分錄金額對(duì)嗎

郭老師 解答

2021-07-07 10:56

他應(yīng)該是之前沒(méi)有做后期一次補(bǔ)的。

雪云微 追問(wèn)

2021-07-07 10:58

3月、4月、5月、都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，需要這3個(gè)月每月做分錄：
借:應(yīng)交費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2021-07-07 11:02

可以這么做的，可以的。

雪云微 追問(wèn)

2021-07-07 11:02

不做這個(gè)分錄不可以吧

郭老師 解答

2021-07-07 11:03

你好不做這個(gè)分錄也可以的，但是你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都有余額。

雪云微 追問(wèn)

2021-07-07 11:05

不做每月的分錄，只在6月做1筆截圖里的分錄，可以嗎

郭老師 解答

2021-07-07 11:06

可以的，可以的，可以的。

郭老師 解答

2021-07-07 11:06

不是一個(gè)道理嗎？你前面不做，后面都補(bǔ)上啦。