小規(guī)模公司，20年收到一份專票，作為費(fèi)用票入賬。今年業(yè)務(wù)取消，開(kāi)票方要求發(fā)票退回然后退款。現(xiàn)在20年的發(fā)票已退回，那今年沖去年的這筆費(fèi)用，是不需要附帶原始憑證直接沖紅就可以嗎？還是需要對(duì)方提供紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)呢？

張壹老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-07 08:44

你好,要對(duì)方提供紅字發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)做紅沖憑證.

嬌氣的酒窩追問(wèn)

2021-07-07 08:45

請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)取消了，之前的發(fā)票也退回了，這種情況也需要對(duì)方提供紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)嗎？

張壹老師解答

2021-07-07 08:47

你好,業(yè)務(wù)取消,也要對(duì)方提供紅字發(fā)票發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)

嬌氣的酒窩追問(wèn)

2021-07-07 08:51

那只有銀行的退款，是不能直接調(diào)整上年損益的是嗎，調(diào)整需要紅字發(fā)票才可以？

張壹老師解答

2021-07-07 08:55

你好,對(duì)方要開(kāi)紅字發(fā)票的,你的銀行退款水單也一同附在沖回憑證上,對(duì)應(yīng)的應(yīng)該還有退貨單,不用調(diào)上年的損益,直接在本期做沖回就可以了.

嬌氣的酒窩追問(wèn)

2021-07-07 09:06

這個(gè)是一筆費(fèi)用，屬于上一年的，現(xiàn)在取消了，不用調(diào)整上年損益？

張壹老師解答

2021-07-07 09:07

你好,不用調(diào)整上年的,調(diào)整本年就可以了.

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