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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

暖暖老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-07-06 19:39

為什么加計(jì)扣除的基數(shù)不是500-100=400萬(wàn)元，加計(jì)扣除金額400*0.75=300萬(wàn)元

Sunshine 追問(wèn)

2021-07-06 20:39

可是他說(shuō)了在稅前加計(jì)扣除審核中，100萬(wàn)元為不合理費(fèi)用

Sunshine 追問(wèn)

2021-07-06 20:41

好的，謝謝

暖暖老師 解答

2021-07-06 19:36

會(huì)計(jì)利潤(rùn)是6000-5000=1000
納稅調(diào)增100萬(wàn)，
研發(fā)支出加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減500*75%=375

暖暖老師 解答

2021-07-06 19:37

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是
1000+100-375=725
應(yīng)交所得稅是725*15%=

暖暖老師 解答

2021-07-06 19:40

100是不合理的費(fèi)用，沒(méi)有說(shuō)是研發(fā)支出

暖暖老師 解答

2021-07-06 20:40

我和你理解不同如果是你理解的，你的做法是對(duì)的

暖暖老師 解答

2021-07-06 20:47

嗯祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，加油

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是的 是之前的1-6月之前實(shí)際繳納的
2019-10-15 10:03:07
這個(gè)不能直寫(xiě)在2020折4至6月的季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的申報(bào)表中。因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)交的是去年的企業(yè)所得稅 不是2020年應(yīng)交的稅
2020-07-13 10:16:37
好的，謝謝
2019-09-24 15:26:37
系統(tǒng)自帶的
2021-07-05 16:41:04
你好，對(duì)的是的繳納的所有的稅款合計(jì)。
2021-11-10 10:30:38
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