順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:41

在平臺(tái)沒找到不抵扣這個(gè)按鈕啊

bamboo老師 解答

2021-07-06 15:41

您進(jìn)入后截圖我看看可以嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:45

沒有單獨(dú)的勾選啊

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

就這張發(fā)票到底要抵扣勾選嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

沒有專門的勾選

bamboo老師 解答

2021-07-06 16:05

發(fā)票不抵扣勾選 第二個(gè)選項(xiàng)就是的啊
發(fā)票看不清楚啊

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:21

那在報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發(fā)票吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:22

把他填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里是吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:25

老師要是收到紅字進(jìn)項(xiàng)票也得做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是吧

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:25

報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發(fā)票  

不需要填寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:37

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄填寫嗎？這個(gè)收藏的紀(jì)念幣我做的分錄是先進(jìn)項(xiàng)稅然后在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:38

您實(shí)際勾選認(rèn)證平臺(tái)沒有勾選 所以不要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

勾選了啊遠(yuǎn)的勾選未認(rèn)證，就這張分錄，

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:41

勾選未認(rèn)證？您勾選確認(rèn)后 這個(gè)稅額填了附表二進(jìn)項(xiàng)稅額么

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

選的是勾選不抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:43

認(rèn)證的不包括這張票，只是勾選了，我分錄做的對(duì)嗎？表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那填數(shù)嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:43

是勾選不抵扣 附表二沒有進(jìn)項(xiàng)填寫 
那您做進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào) 不是多轉(zhuǎn)了么？本來就沒有抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:50

不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了嗎？就這張發(fā)票，我做了上面的分錄，然后只勾選未認(rèn)證，這樣做對(duì)嗎？表2還要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:52

就是我做的分錄，發(fā)票平臺(tái)沒有認(rèn)證對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

勾選未認(rèn)證抵扣 不要填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

分錄做了 不一定產(chǎn)品平臺(tái)勾選認(rèn)證抵扣了
分錄可以直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本 不做價(jià)稅分離跟進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:02

就是直接借，管理費(fèi)用，貸現(xiàn)金是吧！要是分錄我那樣做也對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:05

是的 如果勾選認(rèn)證抵扣了 分錄就您那樣寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:19

就是兩種處理方法認(rèn)證和不認(rèn)證都對(duì)是吧！

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:19

是的 兩種方式都可以的