小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-06 14:03

就是我下個(gè)月交稅，才能看到他給我減了，我這個(gè)月沒(méi)交稅就看不見(jiàn)是不？那加計(jì)抵減能不能累計(jì)

maize老師 解答

2021-07-06 14:11

可以額，這個(gè)是可以累計(jì)，你需要交稅 現(xiàn)在主表應(yīng)補(bǔ)退稅額是不是正數(shù)，是這個(gè)就可以抵減，會(huì)自動(dòng)生成，這個(gè)主表增值稅申報(bào)表主表第19欄“應(yīng)納稅額” 會(huì)減掉這個(gè)加計(jì)抵減之后這個(gè)去出來(lái)，

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-06 15:01

老師，我不用交稅，我這個(gè)月有留抵

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-06 15:01

老師，能看到我的圖片嗎

maize老師 解答

2021-07-06 15:06

那這個(gè)附表4 這個(gè)實(shí)際抵減額不需要填寫，你 本期發(fā)生額還是按月根據(jù)附表2 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額去填寫就可以

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-06 22:18

可是我申報(bào)了，怎么辦？還需要?jiǎng)h除嗎？附表四為什么不填寫

maize老師 解答

2021-07-06 22:21

你咋填寫附表4實(shí)際抵減額填寫么？沒(méi)有不要緊

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-06 22:30

附表四是進(jìn)項(xiàng)的百分之10~但是主表沒(méi)顯示

maize老師 解答

2021-07-07 05:54

你因?yàn)椴恍枰欢悾赃@個(gè)附表4 有，主表沒(méi)有不影響，附表4 本期實(shí)際抵減是不是為0 這個(gè)是不是生成到期末數(shù)下面去了是不是

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-07 10:18

老師，我附表4實(shí)際為0

maize老師 解答

2021-07-07 10:26

那不影響，這個(gè)，不影響你幾時(shí)交再填寫實(shí)際抵減就可以

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-07 10:28

不讓填寫實(shí)際

maize老師 解答

2021-07-07 10:32

你這個(gè)不需要交稅，所以不讓填寫，你交稅再去填寫可以

小倫倫~耶 追問(wèn)

2021-07-07 10:32

明白，下個(gè)月可以填

maize老師 解答

2021-07-07 10:38

是的，好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了