公司員工出差做飛機，有地方給公司開具的發(fā)票，但是沒有行程單，能否列入差旅費，如不能，該列入什么費用？

答： 有發(fā)票是可以計入差旅費的

老師您好，發(fā)票內容開代訂門票款 旅行社開具的 普票 這個必須入招待費么？（費用報銷單寫的是助理出差費用，不是差旅費單子）

答： 必須計入業(yè)務招待費。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好，我司國外出差所有行程外包給旅行社，對方把全部費用打包開具了旅行服務發(fā)票，對方還應該提供哪些費用明細清單

答： 你好，明細清單可以不用的呢