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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-07-06 09:58

您好
如果單位財(cái)務(wù)制度允許可以的  當(dāng)做發(fā)放給員工的福利 或者是送客戶的禮品

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 09:58

員工福利費(fèi)最后按照百分之14扣除是吧

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 09:58

客戶的禮品是做業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎？

bamboo老師 解答

2021-07-06 09:58

員工福利費(fèi)最后按照工資總額14%扣除 是的

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 09:59

最高金額就是工資總額的百分之14吧

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:00

沒有超過百分之14都可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2021-07-06 10:01

最高金額就是工資總額的14%  



沒有超過14%都可以稅前扣除 要并入工資申報(bào)個(gè)人所得稅

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:07

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能超過主營(yíng)業(yè)務(wù)收入千分之五？

bamboo老師 解答

2021-07-06 10:12

不是的 是實(shí)際發(fā)生的60% 收入的0.5% 哪個(gè)低按哪個(gè)扣除

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:15

好的謝謝

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:15

那個(gè)沐浴的發(fā)票能用么

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:16

不能用吧

bamboo老師 解答

2021-07-06 10:16

沐浴的發(fā)票能用 也是這樣處理

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:28

就是做員工福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)是吧

檸檬味擁抱 追問

2021-07-06 10:29

之前工作的單位都不準(zhǔn)用

bamboo老師 解答

2021-07-06 10:30

是的 做員工福利和業(yè)務(wù)招待費(fèi)
這個(gè)看單位吧 不是每個(gè)單位都一樣
當(dāng)然 按照正規(guī)的 是不應(yīng)該用的 

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相關(guān)問題討論
您好 如果單位財(cái)務(wù)制度允許可以的 當(dāng)做發(fā)放給員工的福利 或者是送客戶的禮品
2021-07-06 09:58:01
您好 請(qǐng)問沒有報(bào)銷單嗎
2021-08-16 13:40:54
你好，不用分開的呢，貼在一起沒事
2019-09-18 17:40:09
你好 可以的 你可以去學(xué)堂下載中心看看費(fèi)用報(bào)銷制度的模板 看看能不能借鑒一下http://jiajuren.cn/download.php?c=center&file_num=費(fèi)用報(bào)銷
2018-11-12 09:37:49
一、日常費(fèi)用的報(bào)銷： 1、日常費(fèi)用指日常發(fā)生的、經(jīng)常性的、金額較小的費(fèi)用類（不含貨款、加工費(fèi)、工資），該類費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，一律使用“費(fèi)用報(bào)銷單”進(jìn)行報(bào)銷； 2、“費(fèi)用報(bào)銷單”后附發(fā)票（收據(jù)）、入庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單（申請(qǐng)單）、送貨單（此單在購(gòu)材料、辦公用品、物料消耗品時(shí)提供）； 3、“費(fèi)用報(bào)銷單”和附件內(nèi)容、大小寫金額必須一致，如有不一致者，按最小金額報(bào)銷； 4、附件一律用膠水粘貼在“費(fèi)用報(bào)銷單”后面，并保證正面朝上，不得倒置； 5、報(bào)銷流程： ①、費(fèi)用報(bào)銷者自行將報(bào)銷附件粘貼于“費(fèi)用報(bào)銷單”后，并按“費(fèi)用報(bào)銷單”上內(nèi)容填寫完整并在報(bào)銷人處簽字； ②、報(bào)銷單送本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核并簽字； ③、報(bào)銷人送報(bào)銷單至財(cái)務(wù)部，由會(huì)計(jì)審核； ④、經(jīng)審核無誤的“費(fèi)用報(bào)銷單”送呈總經(jīng)理審批； ⑤、出納根據(jù)總經(jīng)理審批后的報(bào)銷單支付款項(xiàng)或結(jié)清借款。 流程圖： 1.費(fèi)用發(fā)生前的申請(qǐng)（本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核） 2.費(fèi)用報(bào)銷人粘貼好附件并簽字 3.報(bào)銷人送報(bào)銷單給本部門負(fù)責(zé)人復(fù)核 4.財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì)審核 5.總經(jīng)理審批 6.出納憑總經(jīng)理審批結(jié)果付款或結(jié)清借款 二、費(fèi)用發(fā)生盡量取得正式稅務(wù)發(fā)票；如為收據(jù)報(bào)銷時(shí)，收據(jù)上必須有服務(wù)方的合法印章。 三、申購(gòu)辦公用品實(shí)行各部門“一個(gè)月申購(gòu)一次”的原則，每月25-30號(hào)由各部門根據(jù)辦公需要，統(tǒng)一填制一份請(qǐng)購(gòu)單報(bào)行政部，由行政部匯總報(bào)總經(jīng)理審批后，交由采購(gòu)部從指定供應(yīng)商處購(gòu)回，最后由行政部通知各部門從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。 四、車間物料消耗品（含工件和備品），由生產(chǎn)部門申購(gòu)并經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購(gòu)部才能辦理。 五、支付款項(xiàng)票據(jù)必須保證干凈、整潔、書寫規(guī)范、大小寫數(shù)據(jù)清晰且一致。
2017-01-09 15:33:32
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