又耳多多 追問

2021-07-06 09:53

但是查賬征收不是要做賬嗎，現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表不平所以想請教下老師我該怎么處理

又耳多多 追問

2021-07-06 09:54

報表不平我結(jié)不了帳，

meizi老師 解答

2021-07-06 09:58

 你好      你報表不平。 你原來做了那些科目了  ？ 你這個月才建賬的嗎 

又耳多多 追問

2021-07-06 10:00

是的，我才接手的，以前的會計是沒有做賬，全憑自己估算的

meizi老師 解答

2021-07-06 10:07

 你好      那你現(xiàn)在  試算科目建賬不平衡   嗎？那你期初平了嗎 

又耳多多 追問

2021-07-06 10:25

沒有期初，因為是季報，所以我是從4月開始建賬的

meizi老師 解答

2021-07-06 10:31

 你好那你 期初是0 。 你從4月建賬 不可能不平的。 期初都是0 。 你  除非是 你做賬的金額 和你損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的   

又耳多多 追問

2021-07-06 10:36

我的資產(chǎn)還是有呀，就是負(fù)債類和所有者權(quán)益類沒有數(shù)據(jù)才不平

meizi老師 解答

2021-07-06 10:43

 你好        資產(chǎn)有  你肯定   負(fù)債或者所有者權(quán)益有金額的。 你才成立的公司    期初hi0 。 你 資產(chǎn)錄入進去不可能不錄入其他科目的 欄次的。 你 資產(chǎn)是什么資產(chǎn) 怎么來的；  

又耳多多 追問

2021-07-06 11:15

就是流動資產(chǎn)呀

meizi老師 解答

2021-07-06 11:20

 你好  流動資產(chǎn)下面也包括很多明細(xì)的。比如你固定資產(chǎn)  你這個固定資產(chǎn)怎么來的 。是老板墊付款買的。 你負(fù)債類 那邊要掛其他應(yīng)付款去平衡呀  

又耳多多 追問

2021-07-06 11:25

個體都沒有做固定資產(chǎn)，只有采購平常的零散開支是老板墊付

又耳多多 追問

2021-07-06 11:30

我就掛老板的的往來應(yīng)該可以把

meizi老師 解答

2021-07-06 11:38

你好    是的。 如果是老板墊付的款 都掛負(fù)債類這邊的 其他應(yīng)付款。 這樣 你才能平衡負(fù)債表的