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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-09 13:01

老師：收入是含稅44133

鴻運(yùn)當(dāng)頭 追問(wèn)

2016-12-09 13:06

老師：我銷售收入開(kāi)的是普通發(fā)票，，金額是42847.57      稅款1285.43     含稅44133，，稅率是3%，

吳月柳 解答

2016-12-09 12:53

1）將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí)
借：固定資產(chǎn)清理   21098.81
    累計(jì)折舊      104488.8
 貸：固定資產(chǎn)   125587.61
2）收回殘料變價(jià)收入時(shí)：
借：銀行存款   45418.43
 貸： 固定資產(chǎn)清理 44133
        應(yīng)交稅費(fèi)-1285.43
3）結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時(shí)：
 借：固定資產(chǎn)清理       23034.19
貸：營(yíng)業(yè)外收入23034.19

吳月柳 解答

2016-12-09 13:05

2）收回殘料變價(jià)收入時(shí)：
借：銀行存款 44133
貸： 固定資產(chǎn)清理 42847.57
應(yīng)交稅費(fèi)-1285.43
3）結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時(shí)：
借：固定資產(chǎn)清理 21748.76
貸：營(yíng)業(yè)外收入21748.76

吳月柳 解答

2016-12-09 13:07

你好，分錄就是這樣做的，你有什么疑問(wèn)？

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1）將報(bào)廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 21098.81 累計(jì)折舊 104488.8 貸：固定資產(chǎn) 125587.61 2）收回殘料變價(jià)收入時(shí)： 借：銀行存款 45418.43 貸： 固定資產(chǎn)清理 44133 應(yīng)交稅費(fèi)-1285.43 3）結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理 23034.19 貸：營(yíng)業(yè)外收入23034.19
2016-12-09 12:53:48
備案簡(jiǎn)易征收不影響你們做賬的，你們開(kāi)票55萬(wàn)確定收入，你們收到53萬(wàn)的票確定成本
2018-12-03 11:59:06
你好，簡(jiǎn)易征收開(kāi)具的普通發(fā)票，不可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的
2020-07-16 15:10:16
普票不能抵扣，專票可以抵扣，按3%抵扣
2019-06-10 10:57:21
簡(jiǎn)易征收的只能開(kāi)具普通發(fā)票
2019-05-01 17:02:52
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