我有一張10月份的發(fā)票，現(xiàn)在客戶退回來作廢，貨沒有退回，我應該怎么寫會計憑證呢

答： 開紅字發(fā)票借:應收帳款 (負數)貸:主營業(yè)務收入(負數) 貸:應交增值稅-應交增值稅-銷項稅(負數) 再開藍字發(fā)票借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入貸:應交增值稅-應交增值稅-銷項稅

老師 公司上個月開的發(fā)票 客戶不需要要 退回來了，但是這個月不能作廢了 要怎么處理？會計說讓我做退票，怎么做呀？

答： 你好！開紅字發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，開的增值稅普通發(fā)票作廢后，誤作帳繳納稅款，現(xiàn)稅款以退回，會計憑證怎么著

答： 你好，稅款退回 借：銀行存款，貸：應交稅費—某某稅款?