留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:39

本季度預(yù)繳所得稅，比方說想預(yù)繳100元，怎么在賬本上提現(xiàn)這個(gè)暫估的成本，還有報(bào)表里怎么填寫？

鄒老師 解答

2021-07-05 11:42

你好，（收入40萬—已經(jīng)有的成本15萬—還需要暫估的成本）*所得稅稅率=100
就可以反推需要暫估的成本金額了，在報(bào)表的主營業(yè)務(wù)成本體現(xiàn) 

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:45

目前本季度是25萬收入，應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)25萬*2.5%=6250
如果現(xiàn)在想先預(yù)繳100元的話，這個(gè)暫估需要怎么做，麻煩老師講解一下

留胡子的貓咪 追問

2021-07-05 11:47

分錄要怎么寫？在哪項(xiàng)業(yè)務(wù)里暫估？

鄒老師 解答

2021-07-05 11:48

你好，還需要暫估的成本金額=25萬—100/2.5%