老師，我們公司按照發(fā)票金額來(lái)確定收入，上月公司一個(gè)工程的發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完，但是上月沒(méi)有收到材料和勞務(wù)公司開(kāi)具的發(fā)票，這個(gè)月才收到開(kāi)具的發(fā)票，我知道材料可以暫估入賬作為成本，但是勞務(wù)成本如何處理，材料我這樣做對(duì)嗎？借：原料料，貸，應(yīng)付賬款-暫估，月末直接把材料轉(zhuǎn)入工程施工，下月收到票紅沖暫估

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-07-05 10:23

你好你的分錄正確勞務(wù)可以根據(jù)用工情況暫估

小容兒追問(wèn)

2021-07-05 10:53

老師，那勞務(wù)用工如何暫估

小容兒追問(wèn)

2021-07-05 10:54

這個(gè)月開(kāi)具的發(fā)票我已經(jīng)收到，勞務(wù)費(fèi)的金額已經(jīng)確定，這個(gè)我如何操作上月的成本

軼塵老師解答

2021-07-05 10:59

借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-暫估
下個(gè)月發(fā)票來(lái)了
借：成本費(fèi)用（紅字）貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字）
借：成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-XX公司

小容兒追問(wèn)

2021-07-05 11:25

好的，收到謝謝

軼塵老師解答

2021-07-05 11:27

不客氣如果幫到你請(qǐng)打五星好評(píng)

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