公戶收到客戶轉來一筆款項進來，接著這筆款項又轉給了個人A。實際這個客戶是個人A的客戶，但是是通過我公司的賬戶再轉給個人A的，開票時 借：應收賬款-客戶，貸：主營你業(yè)務收入，收到款項時 借：銀行存款 貸：應收賬款-客戶 再把這筆款項轉給個人時 借：其他應收款-個人 貸：銀行存款 我這個其他應收款-個人一直掛著的，這種公轉私操作有什么風險

答： 您好，這是虛開發(fā)票了吧

因為最近公司法人變更，銀行還沒改過來，POS機不能用，出納天天去銀行跑一趟很麻煩，所以寫了一個委托書，收到現金，以出納個人賬戶，將這筆款打進公司賬戶。賬務處理應該怎么做？收到客戶現金，怎么做分錄？沒附件的話，附件用什么？出納收到現金直接用自己賬戶給公司打款怎么做分錄？是不是要做三筆？（1）收到顧客的錢借：庫存現金 10 貸：應收賬款 10（2）然后庫存現金傳入出納賬戶借：其他應收款 10 貸：庫存現金 103然后出納再轉進來公司賬戶借：銀行存款 10 貸：其他應收款 10

答： 是的； 是專業(yè)來做分錄的；對的哈 ； 1. 第一筆收到現金 ；用你們的收據蓋章做附件 ；2； 第二筆 用現金轉入出納賬戶 ； 你們寫情況說明老板簽字； 注明代收現金轉入 出納賬戶；代收收入即可； ；第三筆 用你們的銀行回單來做附件

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師之前銀行流水沒有都掛應收賬款，然后現在有流水了可以一筆做一個銀行存款和其他應收款嗎這樣可以嗎

答： 您好現在也只能這么做賬