烏蘭 追問

2021-07-02 15:47

是的老師，當時沖減了管理費用

辜老師 解答

2021-07-02 15:47

那你利潤表的管理費用，應該是借方發(fā)生額減去這個貸方發(fā)生額，沖減費用最好是借方負數(shù)體現(xiàn)，就不會存在這個問題

烏蘭 追問

2021-07-02 15:48

怎樣才能一致呢？如果不管他可以嗎？以利潤表為準？

辜老師 解答

2021-07-02 15:50

要的，要把這個抵減憑證，貸方的管理費用，改為借方負數(shù)

烏蘭 追問

2021-07-02 15:52

那就是說我現(xiàn)在需要沖正原始憑證，然后補充記賬對嗎？

辜老師 解答

2021-07-02 15:54

要反結賬更正之前的那筆憑證

烏蘭 追問

2021-07-02 15:55

如果那樣的話第一季度的報表是不是也需要修改呢？跟稅務報表有沖突嗎/

辜老師 解答

2021-07-02 16:00

你稅務報表，二季度按正確的申報就可以

烏蘭 追問

2021-07-02 16:04

好的，謝謝老師

辜老師 解答

2021-07-02 16:04

好的，客氣，幫到你就好