憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 13:36

就是說我現在直接可以拿合同入6月份的賬，分錄做借管理費用房租，貸庫存現金

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 13:37

到下個月發(fā)票拿到手怎么做呢？，發(fā)票往哪放呢？

maize老師 解答

2021-07-02 13:41

你好這個沒有差額發(fā)票直接貼這個后面

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 13:44

發(fā)票直接貼到合同的后面？

maize老師 解答

2021-07-02 13:51

是的，原則是合同單獨保存，這個你付款單收據入賬，這樣

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 13:54

那就是他們收了我錢的收據先入賬，發(fā)票來了直接貼到后面就可以了嗎？

maize老師 解答

2021-07-02 14:01

你好是的，是這樣，是的

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 14:14

老師，這是7月頭，我這會做6月份的帳，這會已經把發(fā)票開上的話，直接可以做到6月的帳里？

maize老師 解答

2021-07-02 14:22

你好這個可以的，可以，權責發(fā)生制，這個是6月就可以

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 14:37

那6月份有7月份的發(fā)票，感覺好像不合適，什么是權責發(fā)生制

maize老師 解答

2021-07-02 14:42

權責發(fā)生制就是6月發(fā)生費用先6月做賬，可以后續(xù)取得發(fā)票貼后面

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 14:49

哦哦，知道了，謝謝

maize老師 解答

2021-07-02 14:54

好的我先回復別的學員了

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 14:58

老師還要問一下，如果這個發(fā)票是小規(guī)模公司給我公司開具的，但是小規(guī)模的經營范圍內沒有房屋租賃，可以開出來不？

maize老師 解答

2021-07-02 15:10

你好這個不是經常發(fā)生可以，經常發(fā)生對方需要去增加經營范圍

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 15:17

哦哦，我問大廳的人他們說填報表時填到征收率5%的那一欄就可以下季度把稅報了

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 15:18

不然報不了稅，我是需要一個月開具一張的

maize老師 解答

2021-07-02 15:27

那是銷售方填寫，你這個是收到發(fā)票，

憤怒的小鴨子 追問

2021-07-02 15:28

我也是開具方，老板一個法人兩個公司

maize老師 解答

2021-07-02 15:35

你這個對應這個2季度開的，開專票嗎，不是專票季度不超過45萬，填寫10欄，超過填寫5% 那個4-6欄，

maize老師 解答

2021-07-02 15:35

沒有稅種核定需要去增加下稅種核定，才可以去申報