小魔女 追問

2021-07-01 21:25

是的，做了管理費(fèi)用

郭老師 解答

2021-07-01 21:26

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
開了負(fù)數(shù)做這個(gè)
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
正數(shù)做這個(gè)

小魔女 追問

2021-07-01 21:28

如果這張發(fā)票還沒入賬呢？

郭老師 解答

2021-07-01 21:28

不需要做
只需要做正確的

小魔女 追問

2021-07-01 21:28

錯(cuò)的那張還沒入賬，只是錢是6月份交的

郭老師 解答

2021-07-01 21:28

你好
不需要做調(diào)整的分錄

小魔女 追問

2021-07-01 21:30

那我們7月份補(bǔ)開的這張票可以附在6月份做的賬里嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 21:30

你好
不可以不可以
不能提前做

小魔女 追問

2021-07-01 21:31

那我們?cè)趺醋龇咒?/p>

小魔女 追問

2021-07-01 21:31

做預(yù)付款嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 21:32

六月借預(yù)付貸銀行存款
七月份借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

小魔女 追問

2021-07-01 21:32

ok，謝謝老師

郭老師 解答

2021-07-01 21:32

不用客氣
工作愉快