學無止境 追問

2021-07-02 14:57

老師，1.去年一共調(diào)增主營業(yè)務成本292.02元，（其中2020年11月4406.1調(diào)整為4653.51   調(diào)增247.41元   12月8688.97調(diào)為8733.58調(diào)增44.61元主營業(yè)務成本一共調(diào)增292.02，）             2.今年一共調(diào)減主營業(yè)務成本195.1元，（其中2021年1月3977.1調(diào)為4012.68，調(diào)增15.58元，2月2887.5調(diào)整2766.95，調(diào)減120.55元，3月2873.59元調(diào)整2783.46元，調(diào)減90.13元 ，一共調(diào)減195.1元），去年和今年的分錄需要怎么寫？

maize老師 解答

2021-07-02 15:07

這個納稅調(diào)增不需要做分錄，只需要這個去調(diào)表就可以

maize老師 解答

2021-07-02 15:08

你的意思是這個本來一瓶洗發(fā)水和沐浴露單價都是39元，弄錯成單價為18.5元和11.5元 錯誤這個要調(diào)？

maize老師 解答

2021-07-02 15:09

一起做就可以，少做話以前年度損益調(diào)整292.02 貸庫存商品292.02，借未分配利潤292.02，貸以前年度損益調(diào)整292.02   ，2 今年直接做 借主營業(yè)務成本-195.1 貸庫存商品-195.1  

學無止境 追問

2021-07-02 15:49

哦老師，那摘要怎么寫，憑證后面需不需要附件呀

學無止境 追問

2021-07-02 15:55

是哦，單價弄錯了，這個要怎么調(diào)

maize老師 解答

2021-07-02 15:57

你寫一個調(diào)這個單子說明，就可以，附件 ，你做賬只需要總金額調(diào)就可以，單價不需要處理，這個

maize老師 解答

2021-07-02 15:58

你要是使用數(shù)量金額式 ，那這個全部沖掉錯誤單價和負數(shù)數(shù)量輸入你之前做，全部重新輸入單價，按新的，但是這樣分錄太麻煩了，

學無止境 追問

2021-07-02 16:29

老師，，沒有以前年度損益調(diào)整科目，我平常結(jié)轉(zhuǎn)成本的科目是借主營業(yè)務成本  貸周轉(zhuǎn)材料，，寫周轉(zhuǎn)材料還是主營業(yè)務成本  借未分配利潤292.02 貸     292.02     借    292.02 貸未分配利潤292.02

maize老師 解答

2021-07-02 16:33

 借未分配利潤292.02 貸周轉(zhuǎn)材料 292.02  那只需要做這個