郭老師 解答

2021-07-01 15:02

看一下制造費(fèi)用有沒有余額，工程施工是不是在存貨

平安十寶 追問

2021-07-01 15:03

沒有這些

平安十寶 追問

2021-07-01 15:03

我們的賬很簡單

郭老師 解答

2021-07-01 15:04

你好，截圖你的科目余額表和你的財(cái)務(wù)報(bào)表。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:06

主要不平衡啊，我的報(bào)表沒填呢

平安十寶 追問

2021-07-01 15:07

我大概寫一下

郭老師 解答

2021-07-01 15:08

你好，你們單位主營是什么的？

郭老師 解答

2021-07-01 15:08

大體說一下，你們都有哪些科目有余額。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:12

我們總共就這些內(nèi)容

郭老師 解答

2021-07-01 15:15

算一類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

郭老師 解答

2021-07-01 15:15

你的損益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？

平安十寶 追問

2021-07-01 15:17

損益類的沒有結(jié)轉(zhuǎn)，去年的未分配利潤余額是36748.67

郭老師 解答

2021-07-01 15:19

你好，去年的未分配利潤不需要管的，你的損益類科目必需結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:20

那資產(chǎn)負(fù)債表不還是得考慮未分配利潤嘛？

郭老師 解答

2021-07-01 15:23

你好是的，需要考慮的，但是你做科目余額表平不平衡的時(shí)候，不需要考慮這個(gè)未分配利潤。未分配利潤，資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額等于本年利潤加上未分配利潤上一個(gè)月的余額。

平安十寶 追問

2021-07-01 15:42

科目余額表試算不平衡，不知道哪里出錯(cuò)了，但是本期的借方發(fā)生額等于貸方發(fā)生額

郭老師 解答

2021-07-01 15:45

你的期初是對的嗎？起初是平衡的嗎？

平安十寶 追問

2021-07-01 15:53

期初是平衡的

郭老師 解答

2021-07-01 15:56

你好，科目余額表你不要大體的算要列出來，然后我給你核對，你這樣的話我沒法跟你核對正確錯(cuò)誤。

郭老師 解答

2021-07-01 15:56

科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表，你做出精確的來截圖。