飛翔的秋秋 追問

2021-06-30 19:24

發(fā)工資是借應(yīng)付賬款薪酬，貸其他應(yīng)收款個稅，繳納借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目一直有余額

meizi老師 解答

2021-06-30 19:29

 你好     你應(yīng)交稅費  是什么明細(xì)科目有余額 。 借方還是貸方？  

飛翔的秋秋 追問

2021-07-01 09:21

我現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方，應(yīng)交稅費的借方有余額，怎么調(diào)整一下？

meizi老師 解答

2021-07-01 09:23

 你好   應(yīng)交稅費借方有金額  說明你們是繳納了 還沒有計提的； 我上面不是給你計提了嗎    你這個是個稅明細(xì)的借方有余額嗎   ；其他應(yīng)收款-貸方 是個人社保金額 是嗎  

飛翔的秋秋 追問

2021-07-01 09:46

不是個人社保，是發(fā)工資的時候扣員工的個稅，補提了之后應(yīng)交稅費平了，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款貸方的余額怎么調(diào)整呢？

meizi老師 解答

2021-07-01 09:48

 你好     你個稅應(yīng)該走應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 去核算  。  你掛其他應(yīng)收款貸方是干嘛 。 你這個就多扣了員工錢的意思嗎 

飛翔的秋秋 追問

2021-07-01 10:13

掛其他應(yīng)收款是為了從工資中扣除

meizi老師 解答

2021-07-01 10:18

 你好  那你走貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方就行了。 你掛其他應(yīng)收款   這個  就會多扣。 你不是說你應(yīng)交稅費平了嗎？ 你原來    繳納個稅是走的    借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款  ；       這樣寫分錄的嗎？    貸方有沒有做 應(yīng)交個人所得稅 科目