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老師，一個(gè)公司是2016年2月份工商注冊(cè)成立的，5月份建賬的，5-10月份資產(chǎn)負(fù)債表中的實(shí)收資本一直是營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本，就是其他應(yīng)收款在發(fā)生數(shù)字變化，還有，5月份建賬之前的4月底有這樣一筆分錄 借：其他應(yīng)收款――法人 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本 貸：實(shí)收資本 營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資本。因?yàn)?-10月份已經(jīng)出了資產(chǎn)負(fù)債表，并按月報(bào)稅了，不能改動(dòng)了，公司會(huì)計(jì)說(shuō)從這個(gè)月做帳時(shí)，錢(qián)存入公戶(hù)時(shí)的摘要寫(xiě) 法人投資款 借：銀行存款 （這個(gè)數(shù)字可以是1萬(wàn)或者2萬(wàn)或者是5000總之不是很多） 貸：其他應(yīng)收款――法人 然后從公戶(hù)取
瀟瀟
于2016-12-07 21:18 發(fā)布 ??1268次瀏覽
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吳月柳
職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2016-12-07 21:34
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精選問(wèn)題
老師您好，我們上個(gè)月公司的股份轉(zhuǎn)讓給公司，其中有 問(wèn)
若有實(shí)繳，只用做實(shí)收資本內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好，老師，我想問(wèn)一下，公司把飯?zhí)猛獍鋈サ?，每個(gè)月 問(wèn)
支付的時(shí)候計(jì)入應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)，月底轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用-福利費(fèi) 答
老師請(qǐng)教一下國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)一批貨 然后出口國(guó)外 是 問(wèn)
需要開(kāi)票退稅的哈。不開(kāi)票還是要出口當(dāng)月申報(bào)無(wú)票收入 答
老師公司買(mǎi)個(gè)車(chē)40萬(wàn)，抵了貨款5萬(wàn)，實(shí)際我們付款35萬(wàn) 問(wèn)
借：固定資產(chǎn) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
公司租入倉(cāng)庫(kù)收購(gòu)小麥用于銷(xiāo)售，收購(gòu)期間產(chǎn)生的臨 問(wèn)
臨時(shí)工加班吃飯費(fèi)、鏟車(chē)費(fèi)用、倉(cāng)庫(kù)租金：計(jì)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”（歸集為小麥?zhǔn)召?gòu)成本）； 更換漏保費(fèi)用：先計(jì)入 “制造費(fèi)用”，期末轉(zhuǎn)入 “生產(chǎn)成本 —— 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本”。 最終均隨小麥銷(xiāo)售轉(zhuǎn)入 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”。 答
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