食其 追問

2021-06-30 10:37

賬上怎么做呢

食其 追問

2021-06-30 10:38

借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)收賬款  應(yīng)收稅費？然后怎么沖呢

食其 追問

2021-06-30 10:41

說錯了，我做的時候未開票收入做成 借：應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費 ——銷項稅？，沖的時候借主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費——進項稅  貸應(yīng)收賬款  這樣嗎？

食其 追問

2021-06-30 10:45

這樣做企業(yè)所得稅就能沖減掉嗎，我怕到時候又把留抵稅開成未開票收入那筆錢繳企業(yè)所得稅了

maize老師 解答

2021-06-30 10:45

借應(yīng)收負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交增值稅負數(shù)，這樣做，都做負數(shù)

maize老師 解答

2021-06-30 10:46

不會，多交稅 這個沖收入了，

maize老師 解答

2021-06-30 10:46

不會多交稅 這個沖收入了，

maize老師 解答

2021-06-30 10:46

原則沒有未開發(fā)票，稅局要求申報增值稅，賬上不需要做未開發(fā)票收入，去交企業(yè)所得稅，

食其 追問

2021-06-30 10:50

我賬上可以不用做這筆收入嗎，我六月份的申報表上未開票收入不是要開負數(shù)嗎，到時候我算企業(yè)所得稅的時候直接沖減就可以了，老師可以這樣嗎

maize老師 解答

2021-06-30 11:09

這個真實沒有未開發(fā)票原則是不需要做，

maize老師 解答

2021-06-30 11:09

你這個對應(yīng)這個看你之前賬上做沒，增值稅和所得稅是分開的，你做就做負數(shù)沖之后重新按開發(fā)票做收入，

食其 追問

2021-06-30 11:16

之前賬上沒做，我這邊這個月又開發(fā)票，我直接確認收入，然后申報的時候記得把未開票收入填寫負數(shù)，核算企稅我記得把那部分沖減下來，我就不用在軟件上對未開票收入這一塊做其他賬務(wù)處理了

maize老師 解答

2021-06-30 11:32

核算企稅我記得把那部分沖減下來， 你這個不是按利潤去交稅嗎？

maize老師 解答

2021-06-30 11:32

你要是按收入交稅話，是的減掉下拉，查賬話，這個你不需要減掉了