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送心意

璟坨坨老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-06-29 11:29

您好同學(xué)，計提工資的時候不需要寫其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付。直接借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 等到發(fā)放工資的時候，再掛往來 其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都可以。然后繳納社保的時候再沖減往來。

安詳?shù)男『? 追問

2021-06-29 14:19

個人所得稅，需要計提嗎？

璟坨坨老師 解答

2021-06-29 15:17

您好同學(xué)，個人所得稅不需要計提。

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相關(guān)問題討論
您好！是其他應(yīng)付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
代繳，是已經(jīng)從個人收取了，還沒有繳納？
2017-03-07 12:34:14
學(xué)員你好，前面在繳交社保那筆分錄記其他應(yīng)收，然后轉(zhuǎn)回來就記相反
2021-12-02 14:52:57
您好同學(xué)，計提工資的時候不需要寫其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付。直接借成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬 等到發(fā)放工資的時候，再掛往來 其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都可以。然后繳納社保的時候再沖減往來。
2021-06-29 11:29:43
您列的分錄不對的，我給您列一個完整的分錄，您哪里不明白，我們再交流。 計提工資和社保時(公積金參照社保) 借：管理費(fèi)用等--工資/社保（公司負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：應(yīng)付職工薪酬--工資/社保 實(shí)際發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 貸：其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 繳納社保時 借：應(yīng)付職工薪酬--社保 其他應(yīng)付款--社保（個人負(fù)擔(dān)部分的社保） 貸：銀行存款
2018-12-10 16:40:57
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