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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-06-26 20:24

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款


企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-26 20:28

那這兩個(gè)準(zhǔn)則，還需要調(diào)整去年年末也就是今年年初的未分配報(bào)表項(xiàng)目數(shù)么？

郭老師 解答

2021-06-26 20:45

你好
調(diào)整期初就可以的
未分配利潤(rùn)
都是一樣的

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-26 21:21

那已經(jīng)報(bào)完稅了，還得還數(shù)么，去稅務(wù)局改報(bào)表？

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-26 21:25

我的意思，報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了完了，還得去稅務(wù)局改報(bào)表么？

郭老師 解答

2021-06-26 21:25

你要修改期初的是的
也可以不修改

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-06-26 21:32

當(dāng)然能不改就不改了，找他們多麻煩，如果不改，利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債的勾稽關(guān)系就不對(duì)了，沒事吧？

郭老師 解答

2021-06-26 21:34

可以的不修改的
你修改期初
你去年期末和今年的期初又不一致了

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你好，補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50
是的，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的
2020-06-29 18:27:18
你好，計(jì)入了以前年度損益科目不在本期利潤(rùn)所得調(diào)整范圍
2020-05-14 17:47:01
你好，是的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸；以前年度損益調(diào)整
2017-08-25 15:21:56
費(fèi)用調(diào)增不用做賬務(wù)處理，是因?yàn)槟阍瓉?lái)已經(jīng)做費(fèi)用了，只是不能稅前扣除，需要調(diào)整出來(lái)繳納所得稅，你只要做補(bǔ)計(jì)提所得稅和繳納所得稅的分錄： 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款 借 ；利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2017-04-20 15:55:33
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