酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:12

對(duì)方公司認(rèn)證的發(fā)票有300萬(wàn)，她說(shuō)我們各種原因就扣我們款

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:13

這樣我這邊開了紅字對(duì)對(duì)方已認(rèn)證的可有影響

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:15

對(duì)方申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表 然后您開30萬(wàn)的紅字發(fā)票 扣款應(yīng)該開具紅字發(fā)票沖銷

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:16

好的，那對(duì)對(duì)方?jīng)]影響？會(huì)不會(huì)影響他們進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:22

對(duì)方要少抵扣30萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:26

那對(duì)方肯定不干，這30萬(wàn)我能不能轉(zhuǎn)到壞賬損失，或者用銷售費(fèi)來(lái)補(bǔ)上

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:27

沒(méi)有支付款項(xiàng) 為啥不干 不給錢 還要您單位承擔(dān)增值稅
那銷售費(fèi)有發(fā)票么

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:33

因?yàn)閷?duì)方簽了合同，合同上說(shuō)管理費(fèi)用要收4個(gè)點(diǎn)

酒酒窩窩訞 追問(wèn)

2021-06-26 12:33

銷售費(fèi)用沒(méi)有對(duì)方開的發(fā)票

bamboo老師 解答

2021-06-26 12:36

管理費(fèi)用4個(gè)點(diǎn) 沒(méi)有發(fā)票么
您做銷售費(fèi)用可以 但是沒(méi)有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除