雪云微 追問(wèn)

2021-06-26 09:53

不是：借：管理費(fèi)用；貸：銀行存款  ？

meizi老師 解答

2021-06-26 09:58

 你好     要看你們是什么情況的管理費(fèi) ； 比如你們這個(gè)是有收入   提取銷售額的比例來(lái)做管理費(fèi) 這個(gè)就是成本 ；如果只是一般的管理  就是計(jì)入管理費(fèi)用去即可  

雪云微 追問(wèn)

2021-06-26 10:01

固定每月管理費(fèi)10萬(wàn)，是計(jì)入管理費(fèi)用-上繳總部，嗎

meizi老師 解答

2021-06-26 10:06

 你好  是的。計(jì)入管理費(fèi)用去  

雪云微 追問(wèn)

2021-06-26 10:08

二級(jí)科目上繳總部，是對(duì)的嗎？還是怎么寫(xiě)

meizi老師 解答

2021-06-26 10:09

 你好   你可以設(shè)置總部管理費(fèi)  或者上繳總部管理費(fèi) ； 二級(jí)科目自己設(shè)置 ； 主要你能區(qū)分就行了。  

雪云微 追問(wèn)

2021-06-26 10:17

那按銷售額比例計(jì)算的總部管理費(fèi)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 管理費(fèi)，貸：銀行存款 ，不涉及稅金科目嗎

meizi老師 解答

2021-06-26 10:22

你好 是的。  計(jì)入成本去。  總部給你開(kāi)專票  你就可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的  

雪云微 追問(wèn)

2021-06-26 10:23

總部可以不開(kāi)發(fā)票嗎？不開(kāi)發(fā)票分公司的分錄是不是就不涉及稅金科目？

meizi老師 解答

2021-06-26 10:25

 你好不開(kāi)票 是可以 。但是總部要報(bào)無(wú)票收入 ； 分公司做費(fèi)用或者成本 匯算調(diào)整